内控系统上线，助力医院高质量发展
近日，北京友谊医院平谷医院成功上线内部控制系统，为医院的精细化管理注入新动力。审计处组织职能部门、临床和医技科室进行了6场内部控制系统上线培训。充分的培训为下一步内部控制信息系统正式上线运行做好了准备，人员对内控机制信息化工作有正确认识，知晓工作流程，减少误操作，使内控机制信息化工作有序进行。
作为公立医院高质量发展的重要一环，内部控制系统的上线是响应国家政策要求的积极举措。为全面推进医院内部控制规范工作，2023年第四季度我院开始搭建以预算为主线、资金管控为核心的经济活动管理内部控制信息系统。该系统涵盖合同管理、采购管理、报销申请、OA单点登录等内容，旨在提高医院运营管理的科学化、规范化、精细化、信息化水平。
内部控制管理信息系统通过对医院预算、支出、采购、合同业务活动的梳理和管控，打破信息孤岛，实现数据共融共通。在预算管理方面，系统功能覆盖项目库管理、预算编审、指标管理、预算执行跟踪与分析，减少预算过程中人为的干预，实现预算编制程序规范、方法科学和数据准确、预算执行进度实时监控；在支出管理方面，减少人为审核过程工作量，杜绝超预算、超标准、缺少依据开支，防范资金支出风险，有效降低财务风险；在采购管理方面，实现采购从申请、立项、采购过程登记的执行跟踪、留痕与统计，通过与预算系统的紧密结合，做到无预算不采购；在合同管理方面，系统功能覆盖合同申报、审批、备案、执行、归档、结项、变更补充、支付和质保金等，实现合同全过程的信息化管理。此外，内部控制管理信息系统与医院OA系统实现单点登录，并与企业微信对接，支持移动办公，审批效率将得到显著提高。
经过前期的系统部署、系统优化、系统上线前培训，全面试运行后，内部控制系统顺利上线。它将使医院经济活动管理更加规范化、智能化、一体化，提升医院工作的精细化、信息化管理水平。我院将继续落实政策要求，以内部控制系统运行为契机，推动医院高质量发展。
文/审计处
